• Acesse PSSys, NFe, a nota pode ser vinculada tanto em venda de mercadorias quanto em transferência de mercadorias, escolha uma destas opções e selecione o Cliente que pode ser acessado com a tecla F4



  • Após selecionado o cliente, acesse Outras Opções e Vincular Nota Fiscal de Entrada de Produtos



  • Selecione a Data, o Fornecedor se preferir e selecione Atualizar. Serão exibidas as notas de entrada, selecione a nota a ser vinculada clicando 2 vezes em cima



  • A nota será puxada na tela, para finalizar selecione Finalizar NFe