OBS: A remessa de arquivos deve ser feita após a emissão de todos os boletos do dia

  • Em PSSys acesse Financeiro, Remessa Arquivos Cobrança Bancária



  • Nesta tela selecione o Convênio, será carregado na tela os boletos emitidos para este convênio, após clique em Gerar Arquivo



  • Abrirá uma mensagem na tela perguntando se deseja gerar o arquivo, selecione Sim



  • Após gerado o arquivo abrirá uma janela para selecionar a pasta em que deseja salvar, selecione a pasta e clique em Ok
  • Para finalizar, acesse o banco que utiliza para a emissão de boletos e envie a remessa gerada