• É possível controlar eventuais pagamentos antecipados a fornecedores, créditos diversos, para serem abatidos após na compensação de pagamentos.


  • Para acessar a tela de registro, deve-se acessar o menu Financeiro e em seguida Adiantamento a Fornecedor:



  • Na tela que abrirá, primeiro deve-se selecionar o fornecedor desejado clicando no botão com uma "lupa" de pesquisa. Após clica-se no botão "Novo Adiantamento" para liberar os campos de digitação. Após preencher todos os dados basta clicar no botão de "gravar" (disquete):



  • Após salvo, sempre aparecerá valores em aberto do fornecedor, conforme tela abaixo:


  • Para utilizar o crédito do fornecedor em uma conta a pagar, deve-se selecionar a conta para lançamento ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, conforme imagem abaixo. Dica: se o valor informado for MAIOR que o valor disponível deste fornecedor, o sistema retornará somente o valor disponível. Caso o valor digitado seja MENOR que o valor disponível do fornecedor, ficará um saldo ainda a ser abatido em um próximo registro. Após selecionada a opção, deve-se clicar no botão de "gravar" ao lado.


  • Aparecerá na sequência a mesma tela de registro de adiantamento, onde deve-se marcar o registro a ser utilizado e após clicar no botão Utilizar Adiantamento Selecionado:



  • Após somente seguir com a finalização da baixa da prestação a pagar normalmente.


  • É possível acessar o relatório geral de adiantamentos a fornecedores no menu Financeiro, Relatórios Financeiros e em seguida Adiantamentos a Fornecedores: